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2014年上半年全省特種設備生產單位、檢驗檢測機構監督抽查情況通報

魯質監特字〔2014〕266號

各市質監局，各有關單位：

為進一步加強我省特種設備生產單位、檢驗檢測機構的監督管理，規范工作行為，保障特種設備安全，根據2014年度工作計劃，省局組織對全省特種設備生產單位和檢驗檢測機構進行了監督抽查。現將有關情況通報如下：

一、基本情況

2014年全省特種設備生產單位和檢驗檢測機構的監督抽查采取省局和市局抽查相結合的方式進行。監督抽查的主要內容是：獲證企業是否持續有效保持許可條件，是否遵守相關法律、法規和規范、標準的規定。檢查的重點是企業資源條件的變化情況、質量保證體系的制定、運行及保持情況，產品質量管理情況，檢驗檢測工作質量情況等。

截至7月31日，全省共出動檢查人員456人次，抽查各類特種設備生產單位138家，檢驗檢測機構4家。其中，省局共組織抽查42家，各市局共組織抽查100家，共發現各類問題395條。目前，已完成整改并通過各市局驗收的單位52家。

從監督抽查的結果看，大部分持證單位在生產和檢驗檢測過程中，能夠執行國家相關法律、法規、技術規范和標準，質量保證體系運轉較好，產品質量、安全性能及檢驗檢測工作質量能夠得到保證，檔案管理齊全規范。但是，仍有少數單位在取得許可證后，資源條件不能持續滿足要求，質量保證體系不能正常運行，單位的管理人員、技術負責人員、質量體系責任人員安全意識不強，業務素質、工作質量和檢驗報告質量有待提高。

二、主要問題

（一）生產單位存在的主要問題

1.資源條件方面

一是單位法人、地址變更后不能及時辦理變更手續。二是取得許可證后，持證人員數量及設備等資源條件不能持續滿足許可條件要求。三是檢驗設備器具等計量器具未經檢定或超過檢定有效期。四是缺少無損檢測分包協議。

2.質量保證體系方面

一是部分企業質量保證體系運行存在缺陷，未能按安全技術規范的要求及時修訂質量保證體系文件并履行批準程序。二是企業未開展內部審核及管理評審或對管理評審及內部審核工作重視不夠，流于形式，問題查找不準，原因分析不透。三是制造過程檔案管理不完善，現場作業指導文件未按程序制定。四是原始記錄格式不規范、內容不齊全、保存不完整，生產過程不嚴格執行有關安全技術規范及標準的要求。五是技術負責人、質量負責人等體系人員變更后未及時重新任命。

3.產品質量管理方面

一是生產工藝、施工方案、檢驗工藝不完整或與實際不符，未按規定由技術負責人進行審批。二是工藝文件、見證材料管理不規范，缺少必要的工藝評定內容。三是產品檔案及產品出廠資料不全面或不規范。四是產品檔案中相關檢測記錄缺少檢驗人員簽字。

（二）檢驗檢測機構存在的主要問題

1.資源條件方面

一是獲取許可證后，資源條件不能持續穩定地符合許可要求。二是機構法人變更后未按規定向原受理機構辦理變更手續。三是部分無損檢測機構存在法規、標準學習記錄不全，個別檢驗報告評片原始記錄中復評人員未簽字。

2.質量保證體系方面

一是質量保證體系文件缺少對檢驗檢測工作管理的相關內容。二是不能及時按安全技術規范的要求修訂質量保證體系。三是未按現行有效的規范、標準及時修訂作業文件或作業文件的內容不齊全。

3.檢驗檢測工作質量方面

一是檢驗檢測工作規程執行不嚴格、檢驗檢測原始記錄與國家相關標準要求的內容不符，涂改不規范，記錄信息不完整。二是檢驗報告缺少相關責任人簽字。

三、處理意見

（一）對證書到期未提出換證申請的1家企業：泰安市源泉建筑機械制造有限公司（證書編號：TS3437201-2014），注銷其許可證。

（二）對主動申請注銷許可證（國家局發證）的1家企業：淄博石油化工配件廠（證書編號：TSB210027-2017），直接由該企業向國家質檢總局申請注銷。

（三）對抽查中發現問題較多的8家企業：菏澤市泓昌起重機械有限公司、山東海瀛石化設備安裝工程有限公司、山東濟寧藍天恒基鍋爐有限公司、山東昊帥重型鍛壓有限公司、臨沂鑫源安裝有限公司、勝利油田興通建設工程有限責任公司、山東海天造紙機械有限公司、淄博洪基機械有限公司，責令限期整改，按相關市局的要求處理。請各有關市局對上述單位的問題做進一步的調查，并在整改結束后對其進行全面驗收。

（四）本通報未涉及的其他被抽查單位，應根據抽查備忘錄的要求，針對不合格項制定整改方案，自本通報發出1個月內完成整改，并報當地市質監局確認。逾期未整改、上報以及整改不合格的，各市局應給予嚴肅處理。其中由省局組織抽查的單位，經當地市質監局確認后，由市局將結果報省局。

（五）對擬注銷許可證的單位，有關市局應通知上述單位。上述單位如有異議，可于2014年8月30日前向省局書面提出。

四、下一步工作要求

（一）落實企業主體責任，確保特種設備安全

各特種設備獲證單位要進一步強化對特種設備相關法律法規和安全技術規范的學習、培訓工作，認真落實各個環節的質量控制，嚴把特種設備產品質量關，切實落實企業安全主體責任。針對本次抽查發現的問題，要引以為戒，在積極整改的基礎上舉一反三，全面查找分析質量管理和生產工藝中存在的各種問題，積極改進糾正，確保產品質量安全。

（二）嚴格評審制度管理，提高鑒定評審質量

鑒定評審機構應當切實加強對鑒定評審人員的培訓和管理，不斷提高鑒定評審人員的能力水平，規范鑒定評審人員的評審行為，按照相關法律、法規、安全技術規范及標準的要求開展鑒定評審工作。客觀、準確地反映取證單位的實際情況，實事求是地出具評審結論，進一步提高鑒定評審工作質量，把好準入關口。

（三）切實履行職責，抓好產品監檢環節

各特種設備檢驗檢測機構在對特種設備生產單位開展監督檢驗工作中要認真履行監檢職責，按要求對相關監檢項目進行簽字確認、出具監檢聯絡單和監檢意見通知書。應強化特種設備安全質量監督驗證工作，加強質量體系和資源條件檢查，不斷提高監檢工作質量。

（四）加強安全監察工作，確保責任落實到位

各級監察部門要對本次監督抽查中發現的問題進行認真梳理，對發現的帶有典型性和代表性的問題，要進一步加大現場安全監察和監督抽查工作力度，強化對獲證單位的監督管理。要對照自身工作，認真查找在制度建設和落實中的不足，以及可能存在的風險點，建立“風險管理”意識。對發現的薄弱環節，要制定有效措施予以鞏固和加強。對企業整改落實情況要認真核實，凡整改不合格的要依法依規嚴肅處理。

對抽查中發現問題的企業的整改驗收及處理情況，請各市局于2014年9月5日前報省局。

 

 

 

山東省質量技術監督局

2014年8月18日